归档时间:2018-11-05
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湖南岳阳绿色化工产业园管理委员会2017年部门决算说明

来源:湖南岳阳绿色化工产业园管理委员会 发布时间:2018-07-20 12:48

一、主要职能

(一)负责编制工业国总体规划和经济、社会发展计划、制定工业园行政管理制度,按照规定审批或报批工业园投资项目。

(二)负责工业园项目招商、筹资、融资的协调工作、负责工业园基础设施建设资金投入管理、确保投资效益。

(三)负责工业园土地开发管理、经营工业园的国有、集体土地及兴办和管理工业园的教育、科技、文化、卫生等社会事业设施。

(四)负责管理工业园的财政、建设、规划、劳动、人事、综合统计、房产、国有资产、社会保障、环境明升体育app:和社会治安、计划生育、精神文明工作。

(五)对工业园的企业进行服务、监督、协调、管理,协调有关部门在工业园设立的机构和派出工作人员的工作。

(六)完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、内设机构

从预算单位构成看,湖南岳阳绿色化工产业园管理委员会部门决算包括局机关本级决算,无独立预算二级机构。工业园管理委员会设5个副科级内设机构,分别为:综合科、规划建设科、协调协作科、企业管理科、财务科。

三、部门收支概况

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入23,668万元。比上年增加129.07%。总支出23,668万元,比上年增加129.07%。

(二)收入决算情况:2017年收入23,668万元,其中:一般公共预算拨款收入7,675万元,比上年减少-25.72%。政府性基金预算财政拨款15993万元,比上年增加的原因是建设项目对应的专项债务收入增加。

(三)支出决算情况:2017年支出23,668万元,其中:一般公共服务支出3万元,比上年增加200%。科学技术支出1800万元,比上年增加12.29%。节能环保支出2700万元,比上年增加33650%。资源勘探信息等支出3172万元,比上年减少14.73%。其他支出15993万元,增加原因是政府基金及对应项目的专项支出增加。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入23,668万元,比上年增加129.07%,一般公共预算财政拨款收入7,675万元,政府性基金预算财政拨款收入15,993万元。财政拨款总支出23,668万元,比上年增加129%,一般公共预算财政拨款支出7,675万元,政府性基金预算财政拨款支出15,993万元。

五、一般公共预算拨款概况

(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况

2017年一般公共预算拨款收入7,675万元。比上年减少-25.72%。一般公共预算拨款支出7,675万元,比上年减少-25.72%。

(二)2017年一般公共预算拨款收入7,675万元,其中:用于基本支出的收入1,803万元,用于项目支出的收入5,872万元。

(三)2017年一般公共预算拨款支出7675万元。基本支出:1803万元,其中:工资福利支出540万元,商品和福利支出1263万元。项目支出:5872万元。与2016年相比减少2675万元,减少原因为基础设施配套项目投入增加。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为31万元,决算数为31万元.其中:因公出国(境)费预算数为0万元,决算数为0万元,因公出国(境)0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为7万元,决算数为7万元(公务用车购置费预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为7万元,决算数为7万元,公务车辆保有0辆),公务接待费预算数为24万元,决算数为24万元,公务接待335批3015人次。

“三公”经费增加变化情况:2017年“三公”经费决算比2016年增加3万元,增加原因为招商项目增加,招商接待费增加。

七、政府性基金决算

绿色化工产业园管理委员会2017年政府性基金15993万元,用于其他政府性基金及对应专项债务收入支出。比2016年增加15993万元。增加原因为专项资金建设项目增加。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年绿色化工产业园管理委员会机关(事业)运行经费财政拨款决算18万元。比2016年增加6万元。增加原因为机关事业单位工作调增。

(二)政府采购情况

2017年绿色化工产业园管理委员会政府采购总额1853万元。主要为园区公共物料管廊建设项目采购。

(三)国有资产占有使用情况

无公车和大型设备:2017年绿色化工产业园管理委员会无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

附件:湖南岳阳绿色化工产业园2017年部门决算公开表.xls